115年度「高風險政府採購案件」共通性缺失彙整及策進作為

公告許壽亮 - 總務 | 2026-10-13 | 點閱數： 18

花蓮縣政府函

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受文者：花蓮縣秀林鄉水源國民小學

發文日期：   中華民國115年10月12日
發文字號：   府政預字第1150202502號
速別：   普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：   共通性缺失彙整表（1150202502_ATTACH1.pdf）

主旨：   檢送本府115年度「高風險政府採購案件」共通性缺失彙整及策進作為，請據以精進改善，請查照。
說明：
一、   依據本府政風處115年10月12日簽奉核准事項辦理。
二、   本次稽核發現共通性缺失24項（詳如共通性缺失彙整表），大致包括「招標文件訂定缺失」、「未諳政府採購流程」、「契約訂定與履約管理實務有落差」、「不當限制廠商資格疑慮」、「開標前未查詢是否為拒絕往來廠商」、「未確實審查廠商投標證明文件、企畫書或送審資料」、「未確實辦理廠驗、召開工作會議或辦理相關查核工作」、「未即時辦理終止契約」、「原產地審查未臻落實」、「未確實督導廠商報送履約文件」、「驗收作業未臻嚴謹」等11類。
三、   本年度辦理之「高風險政府政府採購案件專案稽核」，針對共通性缺失研提之策進作為摘要如下：
(一)   法規面及制度面
１、   修正招（審）標文件，導正或預防採購缺失。
２、   強化廠商過去履約績效審查作業機制：
(１)   如將「過去履約績效」列為評選（審）項目，應要求投標廠商檢附「結算驗收證明書」等佐證。
(２)   辦理限制性招標如以廠商長期承攬同類政府採購案件、履約經驗豐富為由逕邀特定廠商議價，宜於採購簽辦文稿檢附廠商商業或公司登記、過往得標案件查詢紀錄等佐證。
３、   遵循或自訂採購業務標準化作業流程及控制重點，建立堅實內控制度，確保採購環節正確性。
４、   於契約要求廠商提供具自動浮水印紀錄（時間、地點、座標等）格式之履約照片檔案。
(二)   執行面
１、   審慎評估、訂定廠商資格條件，避免違反公平競爭原則。
２、   確實依契約辦理廠驗、各期工作會議或相關查核（驗）工作。
３、   注意投標須知有關供應標的原產地要求規定，並落實原產地審查作業。
４、   落實驗收作業並詳實紀錄。
５、   延期驗收應簽報機關首長或授權人員核准。